Szkolenia
Zmiany w rozliczeniach podatkowych na 2018 rok w transporcie i spedycji PDF Drukuj Email
sobota, 30 grudnia 2017 00:00

Termin i miejsce szkolenia: Warszawa (Centrum), 16 stycznia 2018 r. godz. 10.00-15.00

Program:

I. PODATEK VAT

1. Zmiany ustawowe w VAT obowiązujące od 1 stycznia i wchodzące od 1 kwietnia i od 1 lipca 2018 roku.
2. Zmiany w JPK_VAT2 i przejście do JPK_VAT3 ● która wersja JPK_VAT za grudzień.
3. Udostępnianie informacji o kontrahentach – podatnikach VAT ● forma udostępniania i zakres informacji ● miejsce składania wniosku.
4. System STIR ● blokowanie rachunków bankowych podatników przez KAS ● okresy blokowania ● możliwości dysponowania środkami na zablokowanych rachunkach.
5. Mechanizm podzielonej płatności w VAT (Split Payment) – stosowanie w transporcie i spedycji na przykładach.
6. Rachunek VAT ● prowadzenie ● zasilenie ● schemat przykładowych operacji n rachunku VAT.
7. Zachety do stosowania „podzielonej płatności” ● zakres sankcji, których uniknie podatnik.
8. Rejestr czynnych podatników VAT ● nowy zakres ● rachunki zgłoszone do urzędów skarbowych ● zmiany w systemie płatności za faktury.
9. Zmiany w zasadach fakturowania VAT.
10. Należyta staranność podatników w VAT ● zakres stosowania w transporcie m.in. na przykładzie weryfikacji kontrahentów krajowych i zagranicznych.
11. Wyrok TSUE z 29 czerwca 2017 roku w zakresie stawki 0% w transporcie międzynarodowym.
12. Odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących rozliczeń VAT w transporcie i spedycji.

II. PODATEK DOCHODOWY W 2018 R.

1. Amortyzacja jednorazowa do 100.000 zł i do 50.000 euro w transporcie ● nowe limity kwotowe dla środków trwałych i wnip.  
2. Zaliczki wpłacone na poczet nabycia środków trwałych jako koszty uzyskania przychodów.
3. Zmiana rozliczania odsetek, usług niematerialnych w kosztach uzyskania przychodów ● limity.
4. Nowe źródło dochodów w CIT.
5. Podatek dochodowy od niektórych nieruchomości w logistyce i magazynowaniu ● obiekty objęte podatkiem ● tryb rozliczania.
6. Dokumentacja cen transferowych do sporządzenia za 2017 rok ● termin sporządzenia i przekazania informacji o sporządzeniu.
7. Podatek u źródła wg wyroku 7 sędziów NSA z 15.05.2017 r. oraz inne informacje.
8. Najem samochodów z zagranicy jako czynność podlegająca podatkowi u źródła.
9. Możliwość  zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów samodzielnie sfinansowanego podatku u źródła.
10. Nowe wzory formularzy PIT od 2018 roku.
11. Nowe wzory zeznań podatkowych za 2017 rok.
12. Limity w działalności gospodarczej – 2018 rok.
13. Korzystanie z PFR.

III. Sporządzanie JPK-Mag, JPK-WB, JPK-KR lub JPK-PKPiR w 2018 roku

IV. Projektowane regulacje w ustawie o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców.

V. Prawo dewizowe – kontrole NBP u przewoźników w zakresie sprawozdawczości dewizowej.

VI. Problemy zgłoszone przez uczestników.


Prowadzenie szkolenia i opracowanie materiałów - Anna Piotrkiewicz, były pracownik MIR, specjalista z 23-letnią praktyką w prowadzeniu szkoleń podatkowych dla transportu i spedycji

Koszt uczestnictwa:

430 zł - za udział jednej osoby (w tym 80,41 VAT)
370 zł - za udział kolejnej osoby z tej samej firmy (w tym 69,19 VAT)

Cena obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu, obiad, napoje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 stycznia 2018 r. - ilość miejsc ograniczona!
Do zgłoszonych uczestników prześlemy wszystkie niezbędne informacje.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.